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経費節減等の財政効果

平成18年度に策定した「南城市行財政集中改革プラン」 は平成18年~21年度を計画期間とする行財政改革の実施計画となるものです。このプランでは、「行革大綱」の具現化を図り、改革の実効性を確保するため に策定し、「市民との協働によるまちづくりの推進」及び「効率的な行財政運営の推進」を目標に行財政改革を行っています。 尚、計画の実効性及び行政の透 明性を確保する上からその効果について公表します。

経費節減等の財政効果

〔歳入関係〕

  1. 人件費削減 平成18年度は管理職手当の50%削減により10,154千円、収入役の廃止により8,960千円、平成19年度は退職者不補充により68,185千円の人件費抑制を行い、又平成20年度の各種手当で17,899千円の削減を予定しています。
  2. 施設等維持費の見直し 平成19年7月の庁舎統合(4庁舎→2庁舎)により、6,655千円の経費の削減を行いました。又、平成20年度は10,683千円の削減を見込んでいます。
  3. 補助金等の整理合理化 平成18年度は単独補助金の対前年比10%減により30,000千円の削減を行いました。又、平成20年1月に策定した「南城市補助金適正化計画」に基づき、平成20年度から平成23年度の間で6,861千円の削減を計画しています。

〔その他〕

  1. 指定管理者制度による施設の管理委託平成18年度で31施設、平成19年度で5施設、平成20年度(10月現在)3施設、合計39施設で指定管理者制度導入を行いました。
  2. 平成18年度に区長への委託料の見直しを行いました。
  3. 平成19年度で南城市ネットワーク(地域イントラネット)の整備を実施、平成20年度にはブロードバンド環境整備により防災行政情報配信システムの構築を行います。
  4. 合併による公共施設の空きスペースについて有効活用を行いました。
  5. 百名小学校、玉城中学校にデマンド機器(省エネシステム)設置による経費節減を行っています。
  6. 平成19年度より公用車については、新規購入及びリースする場合は、軽自動車に移行することにより燃料費の軽減を行いました。
  7. 保育料の見直しについては、平成20年度で実施しました。
  8. 平成19年度より水道料金等のコンビニでの収納を開始しました。
  9. 平成19年度より大里庁舎へ総合案内人の配置をしました。

 経費節減等の財政効果

H18実績

H19実績

H20見込

合計

歳入

超過課税の実施、法定外税新設

 

 

 

 

税の徴収対策

 

40,825

15,000

55,825

使用料・手数料の見直し

 

 27,699

 

 27,699

未利用財産の売り払い等

 

 

 

 

その他

 

 

 

 

歳入増額合計

0

 68,524

 15,000

 83,524

歳出

人件費削減

職員削減

 

 ▲68,185

 ▲63,682

 ▲131,867

 

内退職者不補充

 

 ▲68,185

 ▲63,682

 ▲131,867

給与等削減

職員

給料

 

 

 

 

手当

▲10,154

 

 ▲17,426

▲27,580

三役等特別職

給料

▲8,960

 

 

▲ 8,960

手当

 

 

▲ 86

▲ 86

議員

給料

 

 

 

 

手当

 

 

▲ 387

 ▲387

その他

 

 

 

 

削減額小計 

19,114

 68,185

 81,581

168,880

組織の統廃合 

 

 

 

 

施設等維持費の見直し 

 

▲6,655

 ▲10,683

▲ 17,338

補助金等の整理合理化 

▲30,000

 

▲ 4,028

▲ 34,028

内部管理経費の見直し 

 

 

 

 

その他事務事業の整理合理化 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

削減額小計 

30,000

6,655

 14,711

 51,366

削 減 額 合 計

49,114

74,840

 96,292

 220,246


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